Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF417/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.7.2024 | 258,00 EUR s DPH |
| DF416/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.7.2024 | 135,00 EUR s DPH |
| DF415/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.7.2024 | 896,00 EUR s DPH |
| DF414/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.7.2024 | 33,00 EUR s DPH |
| DF478/24 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (VEOLIA) | 25.7.2024 | 622,34 EUR s DPH |
| DF430/24 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 3.7.2024 | 55,87 EUR s DPH |
| DF423/24 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 1.7.2024 | 157,80 EUR s DPH |
| DF407/24 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 27.6.2024 | 40,82 EUR s DPH |
| DF419/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.7.2024 | 1 380,00 EUR s DPH |
| DF436/24 | INMEDIA | 4.7.2024 | 14,76 EUR s DPH |
| DF435/24 | INMEDIA | 4.7.2024 | 130,24 EUR s DPH |
| DF422/24 | INMEDIA | 1.7.2024 | 107,11 EUR s DPH |
| DF406/24 | INMEDIA | 27.6.2024 | 68,43 EUR s DPH |
| DF405/24 | INMEDIA | 27.6.2024 | 56,06 EUR s DPH |
| DF404/24 | INMEDIA | 27.6.2024 | 14,76 EUR s DPH |
| DF469/24 | CHRIEN, spol. s r.o. | 22.7.2024 | 9,90 EUR s DPH |
| DF465/24 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 22.7.2024 | 387,47 EUR s DPH |
| DF428/24 | Elektro Pavlíček, s.r.o. | 3.7.2024 | 111,00 EUR s DPH |
| DF446/24 | Slovak Telekom, a.s. | 9.7.2024 | 38,51 EUR s DPH |
| DF445/24 | Slovak Telekom, a.s. | 9.7.2024 | 9,98 EUR s DPH |
