Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF445/24 | Slovak Telekom, a.s. | 9.7.2024 | 9,98 EUR s DPH |
| DF457/24 | VHM Corp s. r. o. | 16.7.2024 | 196,43 EUR s DPH |
| DF471/24 | Avarre teRaa, s. r. o. | 23.7.2024 | 3 180,00 EUR s DPH |
| DF454/24 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 12.7.2024 | 119,34 EUR s DPH |
| DF402/24 | SLOVNAFT, a.s. | 24.6.2024 | 63,19 EUR s DPH |
| DF421/24 | VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o. | 1.7.2024 | 78,00 EUR s DPH |
| DF443/24 | Ekokanal s.r.o. | 9.7.2024 | 216,00 EUR s DPH |
| DF447/24 | SLOVNAFT, a.s. | 10.7.2024 | 114,88 EUR s DPH |
| DF424/24 | ALATERE s.r.o. | 2.7.2024 | 30,00 EUR s DPH |
| DF452/24 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 11.7.2024 | 296,49 EUR s DPH |
| DF403/24 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 27.6.2024 | 207,08 EUR s DPH |
| DF411/24 | DAFFER spol.s.r.o. | 1.7.2024 | 22,00 EUR s DPH |
| DF409/24 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 28.6.2024 | 49,22 EUR s DPH |
| DF434/24 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 3.7.2024 | 59,00 EUR s DPH |
| DF433/24 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 3.7.2024 | 59,00 EUR s DPH |
| DF425/24 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 2.7.2024 | 20,57 EUR s DPH |
| DF453/24 | LGR electronic s.r.o. | 11.7.2024 | 201,34 EUR s DPH |
| DF437/24 | UBYFO - SERVIS s.r.o. | 8.7.2024 | 60,00 EUR s DPH |
| DF412/24 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 1.7.2024 | 14,00 EUR s DPH |
| DF413/24 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 1.7.2024 | 21,00 EUR s DPH |
