Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF751/24 | ALATERE s.r.o. | 29.11.2024 | 30,00 EUR s DPH |
| DF769/24 | Theracare s.r.o. | 3.12.2024 | 304,26 EUR s DPH |
| DF752/24 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 29.11.2024 | 38,35 EUR s DPH |
| DF785/24 | UBYFO - SERVIS s.r.o. | 9.12.2024 | 60,00 EUR s DPH |
| DF784/24 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 9.12.2024 | 59,00 EUR s DPH |
| DF783/24 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 9.12.2024 | 59,00 EUR s DPH |
| DF764/24 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 3.12.2024 | 59,00 EUR s DPH |
| DF763/24 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 3.12.2024 | 59,00 EUR s DPH |
| DF762/24 | DAFFER spol.s.r.o. | 3.12.2024 | 101,77 EUR s DPH |
| DF765/24 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 3.12.2024 | 20,57 EUR s DPH |
| DF754/24 | KONDELA s.r.o. | 29.11.2024 | 153,00 EUR s DPH |
| DFK001/24 | OMES spol. s r.o. | 9.12.2024 | 7 770,00 EUR s DPH |
| DF761/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 3.12.2024 | 33,00 EUR s DPH |
| DF760/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 3.12.2024 | 896,00 EUR s DPH |
| DF757/24 | INMEDIA | 2.12.2024 | 102,84 EUR s DPH |
| DF750/24 | INMEDIA | 28.11.2024 | 80,63 EUR s DPH |
| DF749/24 | INMEDIA | 28.11.2024 | 120,39 EUR s DPH |
| DF767/24 | CHRIEN, spol. s r.o. | 3.12.2024 | 138,84 EUR s DPH |
| DF776/24 | INMEDIA | 9.12.2024 | 127,07 EUR s DPH |
| DF775/24 | INMEDIA | 5.12.2024 | 90,32 EUR s DPH |
