Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF195/26 | INMEDIA | 13.4.2026 | 57,17 EUR s DPH |
| DF216/26 | INMEDIA | 23.4.2026 | 58,51 EUR s DPH |
| DF215/26 | INMEDIA | 23.4.2026 | 138,51 EUR s DPH |
| DF221/26 | CHRIEN, spol. s r.o. | 29.4.2026 | 143,89 EUR s DPH |
| DF223/26 | INMEDIA | 30.4.2026 | 103,25 EUR s DPH |
| DF222/26 | INMEDIA | 30.4.2026 | 38,47 EUR s DPH |
| DF265/26 | CHRIEN, spol. s r.o. | 14.5.2026 | 52,34 EUR s DPH |
| DF241/26 | CHRIEN, spol. s r.o. | 6.5.2026 | 78,74 EUR s DPH |
| DF274/26 | CHRIEN, spol. s r.o. | 20.5.2026 | 98,94 EUR s DPH |
| DF227/26 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (VEOLIA) | 30.4.2026 | 1 716,53 EUR s DPH |
| DF226/26 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (VEOLIA) | 30.4.2026 | 221,34 EUR s DPH |
| DF273/26 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 19.5.2026 | 13,50 EUR s DPH |
| DF272/26 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 19.5.2026 | 9,00 EUR s DPH |
| DF233/26 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 4.5.2026 | 20,67 EUR s DPH |
| DF230/26 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 4.5.2026 | 44,28 EUR s DPH |
| DF237/26 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 4.5.2026 | 65,00 EUR s DPH |
| DF238/26 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 4.5.2026 | 65,00 EUR s DPH |
| DF256/26 | UBYFO - SERVIS s.r.o. | 11.5.2026 | 63,96 EUR s DPH |
| DF228/26 | ALATERE s.r.o. | 30.4.2026 | 30,00 EUR s DPH |
| DF270/26 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 18.5.2026 | 287,58 EUR s DPH |
