Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF534/24 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 22.8.2024 | 75,34 EUR s DPH |
| DF498/24 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 5.8.2024 | 116,42 EUR s DPH |
| DF514/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 8.8.2024 | 135,00 EUR s DPH |
| DF513/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 8.8.2024 | 258,00 EUR s DPH |
| DF512/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 8.8.2024 | 87,00 EUR s DPH |
| DF511/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 8.8.2024 | 1 380,00 EUR s DPH |
| DF510/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 8.8.2024 | 33,00 EUR s DPH |
| DF509/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 8.8.2024 | 896,00 EUR s DPH |
| DF490/24 | INMEDIA | 5.8.2024 | 54,11 EUR s DPH |
| DF489/24 | INMEDIA | 5.8.2024 | 7,38 EUR s DPH |
| DF486/24 | INMEDIA | 1.8.2024 | 65,10 EUR s DPH |
| DF485/24 | INMEDIA | 1.8.2024 | 7,38 EUR s DPH |
| DF482/24 | INMEDIA | 29.7.2024 | 14,76 EUR s DPH |
| DF481/24 | INMEDIA | 29.7.2024 | 93,08 EUR s DPH |
| DF540/24 | AURA TRADE, s. r. o. | 23.8.2024 | 276,00 EUR s DPH |
| DF532/24 | CHRIEN, spol. s r.o. | 21.8.2024 | 100,62 EUR s DPH |
| DF507/24 | Slovak Telekom, a.s. | 8.8.2024 | 9,98 EUR s DPH |
| DF539/24 | A.M.I.S., spol. s r.o. | 23.8.2024 | 45,60 EUR s DPH |
| DF506/24 | Slovak Telekom, a.s. | 8.8.2024 | 41,89 EUR s DPH |
| DF538/24 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 23.8.2024 | 368,03 EUR s DPH |
