Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF090/24 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 12.2.2024 | 147,20 EUR s DPH |
| DF081/24 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 8.2.2024 | 50,45 EUR s DPH |
| DF062/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.2.2024 | 33,00 EUR s DPH |
| DF061/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.2.2024 | 896,00 EUR s DPH |
| DF060/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.2.2024 | 135,00 EUR s DPH |
| DF059/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.2.2024 | 258,00 EUR s DPH |
| DF058/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.2.2024 | 87,00 EUR s DPH |
| DF057/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.2.2024 | 1 380,00 EUR s DPH |
| DF084/24 | INMEDIA | 12.2.2024 | 14,76 EUR s DPH |
| DF051/24 | INMEDIA | 1.2.2024 | 111,02 EUR s DPH |
| DF068/24 | INMEDIA | 5.2.2024 | 63,00 EUR s DPH |
| DF069/24 | INMEDIA | 5.2.2024 | 14,76 EUR s DPH |
| DF078/24 | INMEDIA | 8.2.2024 | 29,52 EUR s DPH |
| DF079/24 | INMEDIA | 8.2.2024 | 56,06 EUR s DPH |
| DF080/24 | INMEDIA | 8.2.2024 | 64,18 EUR s DPH |
| DF085/24 | INMEDIA | 12.2.2024 | 114,92 EUR s DPH |
| DF100/24 | CHRIEN, spol. s r.o. | 19.2.2024 | 235,64 EUR s DPH |
| DF099/24 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 16.2.2024 | 353,41 EUR s DPH |
| DF094/24 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 13.2.2024 | 122,22 EUR s DPH |
| DF086/24 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 12.2.2024 | 403,45 EUR s DPH |
