Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF436/24 | INMEDIA | 4.7.2024 | 14,76 EUR s DPH |
| DF435/24 | INMEDIA | 4.7.2024 | 130,24 EUR s DPH |
| DF422/24 | INMEDIA | 1.7.2024 | 107,11 EUR s DPH |
| DF406/24 | INMEDIA | 27.6.2024 | 68,43 EUR s DPH |
| DF405/24 | INMEDIA | 27.6.2024 | 56,06 EUR s DPH |
| DF404/24 | INMEDIA | 27.6.2024 | 14,76 EUR s DPH |
| DF428/24 | Elektro Pavlíček, s.r.o. | 3.7.2024 | 111,00 EUR s DPH |
| DF446/24 | Slovak Telekom, a.s. | 9.7.2024 | 38,51 EUR s DPH |
| DF445/24 | Slovak Telekom, a.s. | 9.7.2024 | 9,98 EUR s DPH |
| DF472/24 | CHRIEN, spol. s r.o. | 24.7.2024 | 35,52 EUR s DPH |
| DF465/24 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 22.7.2024 | 387,47 EUR s DPH |
| DF457/24 | VHM Corp s. r. o. | 16.7.2024 | 196,43 EUR s DPH |
| DF471/24 | Avarre teRaa, s. r. o. | 23.7.2024 | 3 180,00 EUR s DPH |
| DF454/24 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 12.7.2024 | 119,34 EUR s DPH |
| DF402/24 | SLOVNAFT, a.s. | 24.6.2024 | 63,19 EUR s DPH |
| DF421/24 | VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o. | 1.7.2024 | 78,00 EUR s DPH |
| DF443/24 | Ekokanal s.r.o. | 9.7.2024 | 216,00 EUR s DPH |
| DF447/24 | SLOVNAFT, a.s. | 10.7.2024 | 114,88 EUR s DPH |
| DF424/24 | ALATERE s.r.o. | 2.7.2024 | 30,00 EUR s DPH |
| DF452/24 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 11.7.2024 | 296,49 EUR s DPH |
