Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF083/24 | SLOVNAFT, a.s. | 9.2.2024 | 151,31 EUR s DPH |
| DF091/24 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 12.2.2024 | 10,00 EUR s DPH |
| DF088/24 | LGR electronic s.r.o. | 12.2.2024 | 71,56 EUR s DPH |
| DF092/24 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 12.2.2024 | 15,00 EUR s DPH |
| DF035/24 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 25.1.2024 | 140,54 EUR s DPH |
| DF032/24 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 23.1.2024 | 150,16 EUR s DPH |
| DF038/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 25.1.2024 | 33,00 EUR s DPH |
| DF037/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 25.1.2024 | 896,00 EUR s DPH |
| DF039/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 25.1.2024 | 1 380,00 EUR s DPH |
| DF042/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 25.1.2024 | 135,00 EUR s DPH |
| DF041/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 25.1.2024 | 258,00 EUR s DPH |
| DF040/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 25.1.2024 | 87,00 EUR s DPH |
| DF046/24 | INMEDIA | 29.1.2024 | 85,80 EUR s DPH |
| DF036/24 | INMEDIA | 25.1.2024 | 50,53 EUR s DPH |
| DF029/24 | INMEDIA | 22.1.2024 | 99,64 EUR s DPH |
| DF018/24 | INMEDIA | 18.1.2024 | 136,87 EUR s DPH |
| DF017/24 | INMEDIA | 18.1.2024 | 14,76 EUR s DPH |
| DF087/24 | CHRIEN, spol. s r.o. | 12.2.2024 | 23,10 EUR s DPH |
| DF047/24 | INMEDIA | 29.1.2024 | 14,76 EUR s DPH |
| DF095/24 | CHRIEN, spol. s r.o. | 13.2.2024 | 37,32 EUR s DPH |
