Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF403/24 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 27.6.2024 | 207,08 EUR s DPH |
| DF411/24 | DAFFER spol.s.r.o. | 1.7.2024 | 22,00 EUR s DPH |
| DF409/24 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 28.6.2024 | 49,22 EUR s DPH |
| DF434/24 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 3.7.2024 | 59,00 EUR s DPH |
| DF433/24 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 3.7.2024 | 59,00 EUR s DPH |
| DF425/24 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 2.7.2024 | 20,57 EUR s DPH |
| DF453/24 | LGR electronic s.r.o. | 11.7.2024 | 201,34 EUR s DPH |
| DF437/24 | UBYFO - SERVIS s.r.o. | 8.7.2024 | 60,00 EUR s DPH |
| DF412/24 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 1.7.2024 | 14,00 EUR s DPH |
| DF413/24 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 1.7.2024 | 21,00 EUR s DPH |
| DF389/24 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 17.6.2024 | 27,47 EUR s DPH |
| DF385/24 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 13.6.2024 | 139,46 EUR s DPH |
| DF377/24 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 10.6.2024 | 63,34 EUR s DPH |
| DF366/24 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 6.6.2024 | 53,14 EUR s DPH |
| DF400/24 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 24.6.2024 | 38,30 EUR s DPH |
| DF396/24 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 20.6.2024 | 79,74 EUR s DPH |
| DF442/24 | PETRISKA CONSULTING s.r.o. | 9.7.2024 | 252,00 EUR s DPH |
| DF392/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 18.6.2024 | 57,49 EUR s DPH |
| DF391/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 18.6.2024 | 178,68 EUR s DPH |
| DF383/24 | INMEDIA | 13.6.2024 | 66,59 EUR s DPH |
