Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF027/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 19.1.2024 | 237,84 EUR s DPH |
| DF022/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 19.1.2024 | 50,54 EUR s DPH |
| DF020/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 19.1.2024 | -184,36 EUR s DPH |
| DF013/24 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 15.1.2024 | 109,04 EUR s DPH |
| DF071/24 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (VEOLIA) | 6.2.2024 | 111,96 EUR s DPH |
| DF073/24 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (VEOLIA) | 6.2.2024 | 828,07 EUR s DPH |
| DF072/24 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (VEOLIA) | 6.2.2024 | 177,76 EUR s DPH |
| DF009/24 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 11.1.2024 | 121,28 EUR s DPH |
| DF006/24 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 8.1.2024 | 63,08 EUR s DPH |
| DF015/24 | INMEDIA | 15.1.2024 | 14,76 EUR s DPH |
| DF014/24 | INMEDIA | 15.1.2024 | 43,18 EUR s DPH |
| DF010/24 | INMEDIA | 11.1.2024 | 48,18 EUR s DPH |
| DF005/24 | INMEDIA | 8.1.2024 | 69,29 EUR s DPH |
| DF004/24 | INMEDIA | 4.1.2024 | 145,73 EUR s DPH |
| DF082/24 | Mobelix SK, s.r.o. | 8.2.2024 | 899,00 EUR s DPH |
| DF066/24 | CHRIEN, spol. s r.o. | 5.2.2024 | 89,68 EUR s DPH |
| DF049/24 | CHRIEN, spol. s r.o. | 30.1.2024 | 60,72 EUR s DPH |
| DF048/24 | CHRIEN, spol. s r.o. | 29.1.2024 | 36,86 EUR s DPH |
| DF033/24 | CHRIEN, spol. s r.o. | 24.1.2024 | 17,66 EUR s DPH |
| DF030/24 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 23.1.2024 | 1,58 EUR s DPH |
