Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF426/24 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 2.7.2024 | 127,84 EUR s DPH |
| DF398/24 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 24.6.2024 | 86,59 EUR s DPH |
| DF410/24 | VHM Corp s. r. o. | 28.6.2024 | 256,67 EUR s DPH |
| DF375/24 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 10.6.2024 | 353,42 EUR s DPH |
| DF394/24 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 20.6.2024 | 203,93 EUR s DPH |
| DF370/24 | SLOVNAFT, a.s. | 7.6.2024 | 154,17 EUR s DPH |
| DF372/24 | DAFFER spol.s.r.o. | 7.6.2024 | 46,85 EUR s DPH |
| DF364/24 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 6.6.2024 | 17,38 EUR s DPH |
| DF379/24 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 12.6.2024 | 27,00 EUR s DPH |
| DF380/24 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 12.6.2024 | 18,00 EUR s DPH |
| DF333/24 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 27.5.2024 | 17,24 EUR s DPH |
| DF332/24 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 27.5.2024 | 61,70 EUR s DPH |
| DF328/24 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 23.5.2024 | 127,75 EUR s DPH |
| DF319/24 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 20.5.2024 | 51,98 EUR s DPH |
| DF310/24 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 16.5.2024 | 101,24 EUR s DPH |
| DF344/24 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 3.6.2024 | 154,43 EUR s DPH |
| DF338/24 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 30.5.2024 | 61,93 EUR s DPH |
| DF356/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 3.6.2024 | 135,00 EUR s DPH |
| DF357/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 3.6.2024 | 896,00 EUR s DPH |
| DF355/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 3.6.2024 | 258,00 EUR s DPH |
