Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF615/25 | INMEDIA | 3.11.2025 | 39,53 EUR s DPH |
| DF629/25 | CHRIEN, spol. s r.o. | 10.11.2025 | 52,75 EUR s DPH |
| DF639/25 | DIEGO Prievidza s.r.o. | 12.11.2025 | 291,98 EUR s DPH |
| DF611/25 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 3.11.2025 | 20,67 EUR s DPH |
| DF616/25 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 4.11.2025 | 30,21 EUR s DPH |
| DF612/25 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 3.11.2025 | 65,00 EUR s DPH |
| DF613/25 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 3.11.2025 | 65,00 EUR s DPH |
| DF636/25 | EnergoInvest | 10.11.2025 | 123,00 EUR s DPH |
| DF634/25 | UBYFO - SERVIS s.r.o. | 10.11.2025 | 61,50 EUR s DPH |
| DF617/25 | ALATERE s.r.o. | 3.11.2025 | 30,00 EUR s DPH |
| DF633/25 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 10.11.2025 | 329,63 EUR s DPH |
| DF620/25 | Peter Pavlíček - Eservis | 3.11.2025 | 675,27 EUR s DPH |
| DF635/25 | SLOVNAFT, a.s. | 10.11.2025 | 139,47 EUR s DPH |
| DF602/25 | Terézia Valovičová | 31.10.2025 | 248,31 EUR s DPH |
| DF609/25 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 3.11.2025 | 295,00 EUR s DPH |
| DF598/25 | AUTOPRIMA Prievidza, s.r.o. | 30.10.2025 | 300,70 EUR s DPH |
| DF600/25 | ŠK SPEKTRUM, s.r.o. | 30.10.2025 | 565,96 EUR s DPH |
| DF596/25 | INMEDIA | 30.10.2025 | 136,13 EUR s DPH |
| DF595/25 | INMEDIA | 30.10.2025 | 123,98 EUR s DPH |
| DF608/25 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 3.11.2025 | 310,00 EUR s DPH |
