Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF504/25 | SLOVNAFT, a.s. | 8.9.2025 | 79,97 EUR s DPH |
| DF429/25 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 4.8.2025 | 97,34 EUR s DPH |
| DF438/25 | Slovak Telekom, a.s. | 7.8.2025 | 55,45 EUR s DPH |
| DF437/25 | Slovak Telekom, a.s. | 7.8.2025 | 10,23 EUR s DPH |
| DF457/25 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 18.8.2025 | 289,42 EUR s DPH |
| DF439/25 | Slovak Telekom, a.s. | 7.8.2025 | 47,29 EUR s DPH |
| DF416/25 | INMEDIA | 28.7.2025 | 107,00 EUR s DPH |
| DF417/25 | INMEDIA | 28.7.2025 | 11,79 EUR s DPH |
| DF458/25 | CHRIEN, spol. s r.o. | 19.8.2025 | 19,64 EUR s DPH |
| DF412/25 | INMEDIA | 24.7.2025 | 91,58 EUR s DPH |
| DF411/25 | INMEDIA | 24.7.2025 | 101,25 EUR s DPH |
| DF432/25 | INMEDIA | 4.8.2025 | 109,32 EUR s DPH |
| DF431/25 | INMEDIA | 4.8.2025 | 77,60 EUR s DPH |
| DF423/25 | INMEDIA | 31.7.2025 | 146,96 EUR s DPH |
| DF422/25 | INMEDIA | 31.7.2025 | 85,07 EUR s DPH |
| DF436/25 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 5.8.2025 | 1 359,00 EUR s DPH |
| DF435/25 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 5.8.2025 | 270,00 EUR s DPH |
| DF434/25 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 5.8.2025 | 310,00 EUR s DPH |
| DF433/25 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 5.8.2025 | 79,00 EUR s DPH |
| DF465/25 | CHRIEN, spol. s r.o. | 22.8.2025 | 41,57 EUR s DPH |
