Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF275/24 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 3.5.2024 | 59,00 EUR s DPH |
| DF292/24 | UBYFO - SERVIS s.r.o. | 9.5.2024 | 54,00 EUR s DPH |
| DF287/24 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 6.5.2024 | 20,57 EUR s DPH |
| DF222/24 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 11.4.2024 | 60,70 EUR s DPH |
| DF242/24 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 18.4.2024 | 25,98 EUR s DPH |
| DF234/24 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 15.4.2024 | 78,07 EUR s DPH |
| DF297/24 | Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách | 10.5.2024 | 118,00 EUR s DPH |
| DF237/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 16.4.2024 | 211,16 EUR s DPH |
| DF236/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 16.4.2024 | 54,82 EUR s DPH |
| DF224/24 | INMEDIA | 11.4.2024 | 96,91 EUR s DPH |
| DF223/24 | INMEDIA | 11.4.2024 | 14,76 EUR s DPH |
| DF232/24 | INMEDIA | 15.4.2024 | 62,13 EUR s DPH |
| DF231/24 | INMEDIA | 15.4.2024 | 14,76 EUR s DPH |
| DF266/24 | BORTEX, s.r.o. | 30.4.2024 | 91,20 EUR s DPH |
| DF265/24 | CHRIEN, spol. s r.o. | 30.4.2024 | 11,16 EUR s DPH |
| DF241/24 | INMEDIA | 18.4.2024 | 176,59 EUR s DPH |
| DF240/24 | INMEDIA | 18.4.2024 | 14,76 EUR s DPH |
| DF250/24 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 23.4.2024 | 1,58 EUR s DPH |
| DF249/24 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 23.4.2024 | 117,31 EUR s DPH |
| DF267/24 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 2.5.2024 | 55,20 EUR s DPH |
