Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF069/24 | INMEDIA | 5.2.2024 | 14,76 EUR s DPH |
| DF078/24 | INMEDIA | 8.2.2024 | 29,52 EUR s DPH |
| DF079/24 | INMEDIA | 8.2.2024 | 56,06 EUR s DPH |
| DF080/24 | INMEDIA | 8.2.2024 | 64,18 EUR s DPH |
| DF084/24 | INMEDIA | 12.2.2024 | 14,76 EUR s DPH |
| DF085/24 | INMEDIA | 12.2.2024 | 114,92 EUR s DPH |
| DF099/24 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 16.2.2024 | 353,41 EUR s DPH |
| DF100/24 | CHRIEN, spol. s r.o. | 19.2.2024 | 235,64 EUR s DPH |
| DF094/24 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 13.2.2024 | 122,22 EUR s DPH |
| DF086/24 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 12.2.2024 | 403,45 EUR s DPH |
| DF083/24 | SLOVNAFT, a.s. | 9.2.2024 | 151,31 EUR s DPH |
| DF091/24 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 12.2.2024 | 10,00 EUR s DPH |
| DF088/24 | LGR electronic s.r.o. | 12.2.2024 | 71,56 EUR s DPH |
| DF092/24 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom | 12.2.2024 | 15,00 EUR s DPH |
| DF035/24 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 25.1.2024 | 140,54 EUR s DPH |
| DF032/24 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 23.1.2024 | 150,16 EUR s DPH |
| DF038/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 25.1.2024 | 33,00 EUR s DPH |
| DF037/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 25.1.2024 | 896,00 EUR s DPH |
| DF042/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 25.1.2024 | 135,00 EUR s DPH |
| DF041/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 25.1.2024 | 258,00 EUR s DPH |
