Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF040/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 25.1.2024 | 87,00 EUR s DPH |
| DF039/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 25.1.2024 | 1 380,00 EUR s DPH |
| DF046/24 | INMEDIA | 29.1.2024 | 85,80 EUR s DPH |
| DF036/24 | INMEDIA | 25.1.2024 | 50,53 EUR s DPH |
| DF029/24 | INMEDIA | 22.1.2024 | 99,64 EUR s DPH |
| DF018/24 | INMEDIA | 18.1.2024 | 136,87 EUR s DPH |
| DF017/24 | INMEDIA | 18.1.2024 | 14,76 EUR s DPH |
| DF087/24 | CHRIEN, spol. s r.o. | 12.2.2024 | 23,10 EUR s DPH |
| DF047/24 | INMEDIA | 29.1.2024 | 14,76 EUR s DPH |
| DF095/24 | CHRIEN, spol. s r.o. | 13.2.2024 | 37,32 EUR s DPH |
| DF093/24 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 13.2.2024 | 417,60 EUR s DPH |
| DF076/24 | Slovak Telekom, a.s. | 8.2.2024 | 53,62 EUR s DPH |
| DF075/24 | Slovak Telekom, a.s. | 8.2.2024 | 9,98 EUR s DPH |
| DF077/24 | Slovak Telekom, a.s. | 8.2.2024 | 47,05 EUR s DPH |
| DF089/24 | VHM Corp s. r. o. | 12.2.2024 | 334,70 EUR s DPH |
| DF063/24 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 2.2.2024 | 111,93 EUR s DPH |
| DF025/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 19.1.2024 | -3 724,12 EUR s DPH |
| DF024/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 19.1.2024 | -995,66 EUR s DPH |
| DF023/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 19.1.2024 | -1 870,38 EUR s DPH |
| DF021/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 19.1.2024 | -940,37 EUR s DPH |
