Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DF456/23 | Libor Borko Mäsiarstvo u Borku | 4.8.2023 | 417,27 EUR s DPH |
| DF441/23 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 1.8.2023 | 55,20 EUR s DPH |
| DF429/23 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 26.7.2023 | 91,96 EUR s DPH |
| DF408/23 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 12.7.2023 | 91,69 EUR s DPH |
| DF369/23 | Ekokanal s.r.o. | 26.6.2023 | 192,00 EUR s DPH |
| DF403/23 | SLOVNAFT, a.s. | 10.7.2023 | 186,89 EUR s DPH |
| DF395/23 | VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o. | 6.7.2023 | 72,00 EUR s DPH |
| DF376/23 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 30.6.2023 | 203,04 EUR s DPH |
| DF427/23 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 24.7.2023 | 121,66 EUR s DPH |
| DF406/23 | REMEŇ ŠTEFAN REMA | 10.7.2023 | 253,48 EUR s DPH |
| DF375/23 | DAFFER spol.s.r.o. | 29.6.2023 | 171,71 EUR s DPH |
| DF396/23 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 10.7.2023 | 55,00 EUR s DPH |
| DF394/23 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 6.7.2023 | 66,28 EUR s DPH |
| DF391/23 | DAFFER spol.s.r.o. | 4.7.2023 | 20,80 EUR s DPH |
| DF377/23 | COMTEL spol. s r. o. | 30.6.2023 | 156,00 EUR s DPH |
| DF382/23 | ALATERE s.r.o. | 3.7.2023 | 30,00 EUR s DPH |
| DF370/23 | Patrik Nechala-Elektro opravovňa u Nechalu | 26.6.2023 | 213,00 EUR s DPH |
| DF397/23 | Miroslav Lišťjak- BOZP,PO | 10.7.2023 | 55,00 EUR s DPH |
| DF383/23 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 4.7.2023 | 20,57 EUR s DPH |
| DF426/23 | František Ďurina - Deratizácia | 24.7.2023 | 48,00 EUR s DPH |
