Faktúra DF012/18

Faktúra doručená: 15.1.2018
Dodávateľ Hôrka s.r.o. Teplická 1 914 01 Trenčianska Teplá IČO: 36314196	Odberateľ Centrum sociálnych služieb-DOMINO Veterná ulica 259/11 971 01 Prievidza IČO: 00648701
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 170,57 EUR