Faktúra DF238/19

Faktúra doručená: 16.5.2019
Dodávateľ ELEKTRO OPRAVOVŇA U NECHALU Ružičková 546/38 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom IČO: 10892311	Odberateľ Centrum sociálnych služieb-DOMINO Veterná ulica 259/11 971 01 Prievidza IČO: 00648701
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 35,00 EUR