Faktúra DF598/19

Faktúra doručená: 14.11.2019
Dodávateľ Ing. Vladimír Petriska - BORTEX Bobrov 363 972 71 Nováky IČO: 14272377	Odberateľ Centrum sociálnych služieb-DOMINO Veterná ulica 259/11 971 01 Prievidza IČO: 00648701
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 206,41 EUR