Faktúra DF568/22

Faktúra doručená: 12.10.2022
Dodávateľ PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138 950 53 Nitra IČO: 36283576	Odberateľ Centrum sociálnych služieb-DOMINO Veterná ulica 259/11 971 01 Prievidza IČO: 00648701
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 93,16 EUR